«Утверждаю»
Руководитель КГП на ПХВ
«Павлодарская городская больница №3»
М.Н. Ахметов
Протокол №3 от «09» января 2022г
Стратегический план
КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница № 3»
(наименование организации)
На 2022-2026 годы
(плановый период)
Содержание
|
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................................... 1.1 Миссия........................................................................................................ ................. 1.2 Видение............................................... .................... .................................................... 1.3 Ценности и этические принципы...........................................................................
ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ КГП НА ПХВ «ПАВЛОДАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»..................................... 2.1 SWOT-анализ........................................................................................................
ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ................ 3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)............................................................. 3.2. Стратегическое направление 2 (сохранение и укрепление здоровья населения)................................................................ 3.3. Стратегическое направление 3 (персонал) ............................................................
ЧАСТЬ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ......................................................................... |
Словарь сокращений:
ГОБМП - гарантированный объем бесплатной медицинской помощи
ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование
КГП на ПХВ – коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного введения
СМР - средние медицинские работники
МО – медицинские организации
СЗП – стационарозамещающая помощь
ОК – отдел кадров
НПА – нормативно-правовой акт
БП – бюджетная программа
1.Введение
Миссия
Миссией КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» является оказание качественной специализированной стационарной медицинской помощи взрослому населению области в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, при обеспечении экономической эффективности и безубыточности медицинской организации в условиях рыночной экономики.
Наша цель – способствовать сохранению и укреплению здоровья и повышения качества жизни пациентов. Оснащенность современным оборудованием в сочетании с высоким профессионализмом наших сотрудников обеспечит выполнение поставленной цели.
Видение КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3»:
Комплекс ценностей КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3»:
1.Обеспечение надежности и эффективности оказываемых медицинских услуг.
2.Ответственность и честность персонала.
3.Постоянное повышение квалификации медперсонала.
4.Комплексное и качественное обслуживание пациентов.
5.Постоянный контроль качества оказания медицинской помощи.
6.Повышение уровня культуры медицинских услуг в подразделениях больницы.
7.Современные методы управления.
2.Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» является медицинским предприятием, оказывающим населению Павлодарской области специализированную, высокоспециализированную и стационарозамещающуюпомощь взрослому населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Мощность круглосуточного стационара 210 коек, в том числе: 6 клинических отделений и 7 вспомогательных служб.
6 клинических отделений:
7 вспомогательных служб:
В штате КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» 50 врачей, 120 среднего медицинского персонала, 115 младшего медицинского персонала, 68 прочие (административно-хозяйственная часть).
В своей деятельности КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» руководствуется следующей нормативно-правовой базой:
1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
2. Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК».
3. Послание Президента Республики Казахстан –К. Ж. Токаева народу Казахстана от 01 сентября 2020;
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982. «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы».
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № 230 «Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг»;
-Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года №198 «Об утверждении Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности»;
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 мая 2022 года № 27 «Об утверждении Стандартаоказания медицинской помощи в условиях стационара»;
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 01 июля 2022 года №62 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;
КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» имеет лицензию на медицинскую деятельность со
следующими приложениями: экспертиза временной нетрудоспособности, клиническая лабораторная диагностика,
диагностика, доврачебная помощь, медицинская реабилитология, стационарная медицинская помощь взрослому
населению – по специальностям: хирургия общая, анестезиология и реаниматология, гинекология, эндокринология,
терапия общая, невропатология.
Анализ внешней среды:
Павлодарская область занимает одно из первых мест в Республике Казахстан по уровню заболеваемости от
онкологических заболеваний, болезней системы кровообращения, эндокринных заболеваний и болезней органов
дыхания. Город Павлодар один из крупнейших промышленных центров Республики Казахстан. Высокий рост
заболеваемости связан с интенсивным развитием промышленного сектора в регионе и проблемами
экологии.
По анализу заболеваемости населения Павлодарской области зарегистрированных впервые в жизни абсолютные
числа на 100000 тыс.населения по основным группам часто встречающихся заболеваний мы видим рост по всем
онкологическим заболеваниям в 2022 году в сравнении с 2021 годом, также возросло количество злокачественных
новообразований. Также наблюдается рост по болезням системы кровообращения. Возросла заболеваемость
Сахарным диабетом, возможно, это связано с изменением в питании человека.
Благодаря национальной скрининговой программе, заболевания стали выявляться на более ранних стадиях, что
позволило снизить летальность.
В связи с установленными показателями роста заболеваемости населения, в Павлодарской области активно ведет
работу Областной кардиологический центр, три инсультных центра, областной онкологический диспансер.
Анализ внутренней среды:
В структуре КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» стационар на 210 койко-мест.
Штатная численность составляет 353 единиц. В штате врачи, средний и младший медицинский персонал,
административно-хозяйственная часть.
Для определения вектора дальнейшего развития используются различные методы оценки ситуационных факторов,
влияющих на развитие организации, в частности SWOT – анализ.
SWOT – анализ:
Сильные стороны организации:
- имеются три отделения областного значения: эндокринологическое, реабилитационное, токсикологическое
заведующие, которых являются главными внештатными сотрудниками Управления здравоохранения Павлодарской
области;
- обучение персонала в странах ближнего и дальнего зарубежья и по программе «Болашақ»;
- сильного кадрового потенциала в организации, обладатели золотого скальпеля и фонендоскопа, отличники
здравоохранения;
- оснащенность современным медицинским оборудованием (компьютерная томография, эндовидеокомплексы
Olimpus, Karl stors), укомплектованность тренажеров для ранней и поздней реабилитации;
-проведение нейрохирургических операций при ОНМК с использованием датчика внутричерепного давления,
высокотехнологических медицинских услуг;
-активная работа хирургов, гинекологов, невропатологов, реаниматологов по службе санитарной авиации;
-нет кредиторской задолженности, рентабельное предприятие с выплатой постоянной дифференцированной
оплаты труда.
Слабые стороны:
- нефункционирование вентиляционной системы;
- требуется капитальный ремонт приемного отделения, отделений ОРИТ, гинекологии эндокринологии и
операционного блока;
- недостаточная оснащенность ОАРИТ наркозно-дыхательными аппаратами и искусственной вентиляции легких,
УЗИ аппарат с допплерографией;
- дефицит врачей – невропатологов, нейрохирургов, рентгенологов.
Возможности:
- получение дополнительного дохода за счет расширения спектра платных услуг;
- проведение новых методов лечения и оперативных вмешательств;
-повышение уровня плановой госпитализации в хирургическом, гинекологическом отделении, что позволит снизить
послеоперационную летальность;
- создание проекта реконструкции приемного покоя, для возможности работы в системе «триажа».
Угрозы:
-техногенные риски (наводнение, пожары и другие ЧС);
-особо опасные инфекции;
-недостаточное финансирование вследствие экономического кризиса;
-отток медицинских кадров в результате открытия новых клиник, медицинских центров в столице и других городах
Республике Казахстан;
- финансовые риски: сокращение расходов, сокращение штатов и переход от высоко затратной стационарной
помощи к менее затратной;
- стратегические риски: недостаточная работа по достижению индикаторов стратегического плана;
- медицинские риски.
Таблица 1 Матрица SWOT – анализа:
|
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
Клиенты |
1. имеются три отделения областного значения: эндокринологическое, реабилитационное, токсикологическое заведующие которых являются главными внештатными сотрудниками Управления здравоохранения Павлодарской области; 2. проведение нейрохирургических операций при ОНМК с использованием датчика внутричерепного давления. 3. проведение высокотехнологических медицинских услуг; |
1.круглосуточная экстренная служба по всей области, постоянный выезд внештатных сотрудников за пределы города; |
|
Процессы |
1.оказание специализированной, высокоспециализированной и стационарозамещающей помощи; |
1. невозможность оказания СЗП в полном объеме, в связи с уменьшением тарифа на 1\4 за один пролеченный случай; |
|
Обучение и развитие |
1.обучение персонала в странах ближнего и дальнего зарубежья; 2.сильного кадрового потенциала в организации, обладатели золотого скальпеля и фонендоскопа, отличники здравоохранения; 3.оснащенность современным медицинским оборудованием, эндовидеокомплексами Olimpus, Karlstors), укомплектованность тренажеров для ранней и поздней реабилитации; |
1.дефицит врачей; 2. штатный состав врачей состоит из большого количества молодых специалистов; 3. устаревшая модель КТ аппарата, 4. не все врачи владеют навыками работы на эндовидеокомплексе; |
|
Финансы |
1. нет кредиторской задолжности, рентабельное предприятие с выплатой постоянной дифференцированной оплаты труда. |
|
|
|
Возможности |
Угрозы |
|
Клиенты |
1.проведение новых методов лечения и оперативных вмешательств |
1. сокращение расходов, сокращение штатов и переход от высокозатратной стационарной помощи к менее затратной; |
|
Процессы |
1. обеспечение новым медицинским оборудованием (УЗИ аппарат экспертного класса, Видеоэндоскопическая стойка, КТ аппарат, Ангиограф, Рентгенустановка цифровая) |
1. недостаточное финансирование; |
|
Обучение и развитие |
1. обучение, повышение уровня квалификации;
2. имеется ПСД на капитальный ремонт приемного покоя и диагностического отделения на 2023год.
3. имеется ПСД на капитальный ремонт опер.блока, эндокринологического, гинекологического, терапевтического отделений и ОАРИТ на 2024 год. |
1.отток медицинских кадров в результате открытия новых клиник, медицинских центров в столице и других городах Республики Казахстан; 2. несвоевременное окончание капитального ремонта покоя и диагностического отделения в срок по акту выполненных работ. 3. несвоевременное начало и окончание капитального ремонтаопер.блока, эндокринологического, гинекологического, терапевтического отделений и ОАРИТ на 2024 год. |
|
Финансы |
1.получение дополнительного дохода за счет расширения спектра платных услуг. |
1. недостаточное финансирование вследствие экономического кризиса. 2.риск развития кредиторской задолженности, за счет низкого тарифа за один пролеченный случай |
|
Транспорт |
1.обеспечение новыми автомобилями. |
1. недостаточное финансирование; |
Таблица 2 – Матрица возможностей
|
Вероятность Использования возможностей |
Влияние возможностей |
||
|
|
Сильное |
Умеренное |
Малое |
|
Высокая (В) |
проведение новых методов лечения и оперативных вмешательств;
|
обеспечить медицинским оборудованием (УЗИ аппарат экспертного класса, новым КТ аппаратом |
обучение, повышение уровня квалификации; |
|
Средняя (С) |
получение дополнительного дохода за счет расширения спектра платных услуг; |
увеличение заработной платы персоналу;
|
|
|
Низкая (Н) |
увеличение нозологий, входящих в перечень высокотехнологических медицинских услуг; |
|
|
Таблица 3 –Матрица угроз
|
Вероятность реализации угрозы |
Влияние угроз |
||
|
|
Критическое (К) |
Тяжелое (Т) |
Легкое (Л) |
|
Высокая (В) |
недостаточное финансирование вследствие экономического кризиса;
|
отток медицинских кадров в результате открытия новых клиник, медицинских центров в столице и других городах Республике Казахстан;
|
|
|
Средняя (С) |
сокращение расходов, сокращение штатов и переход от высокозатратной стационарной помощи к менее затратной;
|
медицинские риски; |
недостаточная работа по достижению индикаторов стратегического плана;
|
|
Низкая (Н) |
особо опасные инфекции;
|
техногенные риски (наводнение, пожары, терроризм и другие ЧС); |
|
Таблица 4 – Итоговый SWOT – анализ
|
|
Описание |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
||||
|
|
|
имеются три отделения областного значения: эндокринологическое, реабилитационное, токсикологическое заведующие которых являются главными внештатными сотрудниками Управления здравоохранения Павлодарской области; |
обучение персонала в странах ближнего и дальнего зарубежья и по программе «Болашақ»; |
оснащенность современным медицинским оборудованием (эндовидеокомплексами Olimpus, Karlstors), укомплектованность тренажеров для ранней и поздней реабилитации; -проведение нейрохирургических операций при ОНМК с использованием датчика внутричерепного давления, высокотехнологических медицинских услуг; |
|
дефицит врачей – штатный состав врачей состоит из большого количества молодых специалистов; устаревшая модель КТ аппарата, не все врачи владеют навыками работы на эндовидеокомплексе;; |
|
|
Возможности |
Обучение за счет бюджетных средств |
обучение, повышение уровня квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение новых методов лечения и оперативных вмешательств |
|
получение дополнительного дохода за счет расширения спектра платных услуг; |
|
|
|
|
|
|
Создание проекта по ремонту инсультного центра и реабилитации на 2025год |
|
|
|
требуется капитальный ремонт |
|
|
|
Угрозы |
Сокращение расходов, сокращение штатов и переход от высокозатратнойстационарной помощи к менее затратной; |
|
|
|
отток медицинских кадров в результате открытия новых клиник, медицинских центров в столице и других городах Республики Казахстан; |
|
|
|
|
Недостаточная работа по достижению индикаторов стратегического плана; |
|
|
|
|
Увеличение показателей летальности, послеоперационной летальности; |
|
3.Стратегические направления, цели и целевые индикаторы
С целью реализации Национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация выделены следующие основные стратегические направления развития КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» на период с 2022 по 2026 годы:
- формирование финансовой устойчивости для развития конкурентоспособности организации.
Стратегическое направление 1 (финансы)
Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3»
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Источник информации |
Ответственные |
Факт 2021 год |
План (годы) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
1-й год 2022 |
2-й год 2023 |
3-й год 2024 |
4-й год 2025 |
5-й год 2026 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и системе ОСМС |
Тыс. тенге |
Договор на финансирование |
Гл.бухгалтер |
4514533,2 |
1670000 |
1830000 |
1980000 |
2115000 |
2280000 |
|
2 |
Оказание медицинских услуг на платной основе |
Тыс.тенге |
Бухгалтерские документы |
Гл.бухгалтер |
25572,7 |
65000 |
65000 |
65000 |
65000 |
70000 |
|
3 |
Рентабельность |
% |
ЕССО |
Гл.бухгалтер |
0,21 |
0,17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|
Задача 2: Оказание медицинской помощи населению на платной основе |
||||||||||
|
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество оказанных медицинских услуг на платной основе |
услуга |
Бухгалтерские документы |
Гл.бухгалтер |
1592 |
3000 |
3000 |
3200 |
3200 |
3200 |
Цель1.2. Мотивация персонала
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Источник информации |
Ответственные |
Факт тек.года |
План (годы) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
5-й год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Выплата дифференцированной доплаты |
% к ФЗП |
Бухгалтерские документы |
Гл. бухгалтер |
5% |
9.0% |
9,2% |
9,5% |
9,8% |
10% |
|
|
2 |
Повышение квалификации |
тыс. тенге |
Бухгалтерские документы |
Гл. бухгалтер |
1144.0 |
1000.0 |
1500.0 |
1700.0 |
1800.0 |
2000.0 |
|
|
Задача 1: Выплата дифференцированной доплаты |
|||||||||||
|
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Сумма дифференцированной доплаты |
Тыс. тенге |
Бухгалтерские документы |
Гл. бухгалтер |
16511,4 |
72824,7 |
75000,0 |
80000,0 |
82000,0 |
85000,0 |
|
|
2 |
Доля дифференцированной доплаты к ФЗП |
% |
Бухгалтерские документы |
Гл. бухгалтер |
5% |
9.0% |
9,2% |
9,5% |
9,8% |
10% |
|
|
Задача 2: Увеличение среднемесячной заработной платы |
|||||||||||
|
1 |
Сумма среднемесячной ЗП |
тенге |
Бухгалтерские документы |
Гл. бухгалтер |
303000 |
369000 |
427300 |
491500 |
520000 |
535000 |
|
|
Задача 3: Повышение квалификации сотрудников |
|||||||||||
|
1 |
Количество обученных |
человек |
Бухгалтерские документы |
Гл. бухгалтер |
80 |
68 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
2 |
Сумма средств на обучение |
Тыс.тенге |
Бухгалтерские документы |
Гл. бухгалтер |
1144,0 |
1000.0 |
1500.0 |
1500.0 |
1600.0 |
1600,0 |
|
|
3 |
Доля обученных от общего количества работающих |
% |
Отчеты ОК |
Начальник ОК |
22 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Цель 1.3 Увеличение расходов на медикаменты (на 1 койко-день)
|
№ |
Наименование индикатора |
Ед.измерения |
Источник информации |
Ответстве нные |
Факт 2021 год |
1-й год 2022 |
2-й год 2023 |
3-й год 2024 |
4-й год 2025 |
5-й год 2026 |
|
1 |
Расходы на медикаменты (1 койко-день) |
Тыс. тенге |
Бухгалтерские документы |
Гл. бухгалтер |
6920 |
4419 |
4500 |
4600 |
4800 |
5000 |
Стратегическое направление 2 Сохранение и укрепление здоровья населения Павлодарской области
Цель 1.1 Улучшение здоровья населения КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3»
|
№ п/п |
Целевой индикатор |
Источник информации |
Единица Измер-я |
В том числе с указанием промежуточного значения |
||||||||
|
|
|
|
|
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
|||||||
|
|
|
|
|
2021 год |
1-й год 2022 |
2-й год 2023 |
3-й год 2024 |
4-й год 2025 |
5-й год 2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
1 |
Общая летальность |
Статистические данные
|
% |
7,5
|
2,0
|
1,8 |
1,6 |
1,4
|
1,4 |
|||
|
2 |
Послеоперационная летальность
|
Выгрузка из ЭРСБ
|
% |
2,3 |
1,4 |
1,3
|
1,2
|
1,1
|
1,0
|
|||
|
3 |
Среднее пребывание больного |
Статистические данные |
Дни |
8,6 |
8,8 |
8,6 |
8,4 |
8,2 |
8,0 |
|||
|
4 |
Работа койки |
Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших больных (выписанных + умерших) / среднегодовое число коек |
Дни |
430,8 |
не ниже 320,0 |
не ниже 320,0 |
не ниже 320,0 |
не ниже 320,0 |
не ниже 320,0 |
|||
|
5 |
Оборот койки |
Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших больных (выписанных + умерших) / среднегодовое число коек |
Дни |
49,9 |
38,5 |
38,6 |
38,7 |
38,8 |
38,9 |
|||
|
6 |
Соответствие критерия необоснованной госпитализации к показателям коечного фонда |
Выгрузка из ЭРСБ |
Количество случаев |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Показатель повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания |
Карта стационарного больного форма 066/у |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8
|
Показатель внутрибольничной инфекции |
Журнал учета инфекционных заболеваний форма №060/у |
% |
0,01 |
не более 2% |
не более 2% |
не более 2% |
не более 2% |
не более 2% |
|||
|
9 |
Наличие обоснованных жалоб |
отчеты |
Количество жалоб |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Стратегическое направление 3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки
(обучение и развитие персонала)
Цель 3.1 Обеспечение квалифицированным медицинским персоналом, отвечающим потребностям отрасли.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Источник информации |
Ответственные |
Факт 2021 год |
План (годы) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
1-й год 2022 |
2-й год 2023 |
3-й год 2024 |
4-й год 2025 |
5-й год 2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Снижение дефицита врачебных кадров |
% |
Отчеты отдела кадров |
Лаврентьева А.К. |
1,1 |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задачи 3.1 Привлечение молодых специалистов |
||||||||||||
|
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Укомплектованность врачебным персоналом |
% |
Отчеты отдела кадров |
Лаврентьева А.К. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
2 |
Укомплектованность СМР |
% |
Отчеты отдела кадров |
Лаврентьева А.К. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Задачи 3.2 Обучение врачей |
||||||||||||
|
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Уд.вес медицинских работников, имеющих квалификационную категорию |
% |
Отчеты отдела кадров |
Лаврентьева А.К. |
80 |
84 |
88 |
92 |
96 |
100 |
||
4.Ресурсы
Для достижения стратегических целей КГП «Павлодарская городская больница №3» располагает необходимыми
человеческими, материально-техническими, финансовыми ресурсами.
|
№ |
Ресурсы |
Ед.измерения |
Факт 2021 год |
План (годы) |
||||
|
|
|
|
|
1-й год 2022 |
2-й год 2023 |
3-й год 2024 |
4-й год 2025 |
5-й год 2026 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1
|
Финансовые всего, в том числе: |
Тыс. тенге |
4540105,9 |
1735000 |
1895000 |
2045000 |
2180000 |
2350000 |
|
|
Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости предприятия |
|||||||
|
|
БП 052 «Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения по бюджетной подпрограмме 104 «Оказание специализированной медицинской помощи» |
Тыс.тенге |
4514533,2 |
1670000 |
1830000 |
1980000 |
2115000 |
2280000 |
|
|
Внебюджетные средства |
Тыс.тенге |
25572,7 |
65000 |
65000 |
65000 |
65000 |
70000 |
|
|
Итого: |
|
4540105,9 |
1735000 |
1895000 |
2045000 |
2180000 |
2350000 |
|
|
Цель 1.2 Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям общества |
|||||||
|
|
Штатная численность |
ставка |
426 |
418 |
411 |
411 |
411 |
411 |
|
|
Количество работников |
человек |
355 |
346 |
342 |
342 |
342 |
342 |
|
|
Цель 1.3 Улучшение материально-технической базы |
|||||||
|
|
Оснащение стационара медицинской техникой |
% |
91,99 |
91,72 |
91,72 |
92,22 |
92,72 |
93 |
|
Цель 1.4 Повышение финансовой устойчивости предприятия |
||||||||
|
1 |
Здания и сооружения |
тыс.тенге |
521832,39 |
521832,39 |
531832,39 |
541832,39 |
551832,39 |
561832,39 |
|
2 |
Машины и оборудования |
тыс.тенге |
1569001,6 |
1570178,6 |
1580178,6 |
1590178,6 |
1600178,6 |
1610178,6 |
|
3 |
Транспортные средства |
тыс.тенге |
12776,88 |
12776,88 |
19776,88 |
26766,88 |
33776,88 |
40776,88 |
|
4 |
Прочие основные средства |
тыс.тенге |
14442,53 |
14442,53 |
14442,53 |
14442,53 |
14442,53 |
14442,53 |
|
|
Итого: |
|
2118053,4 |
2119230,4 |
2146230,4 |
2173230,4 |
2200230,4 |
2227230,4 |
5. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации стратегического плана.
Мониторинг и оценка эффективности реализации стратегического плана осуществляется первым руководителем
организации. Мониторинг проводится один раз в год с выводами о степени достижения целей и необходимости
корректировки стратегического плана.
Мониторинг осуществляется посредством регулярного сбора информации для изучения и анализа:
-использования ресурсов;
-выполнения запланированной деятельности;
- достижения запланированных целевых показателей.
Источниками информации для проведения мониторинга являются:
- отчеты об исполнении бюджетов;
- расчеты и заключения экспертов;
- статистика;
- другие источники.
Достоверность и полнота результатов проведенного мониторинга возлагается на разработчиков и соисполнителей
документов. По результатам мониторинга, в случае необходимости, осуществляется корректировка стратегического
плана.
Лист согласования с Наблюдательным Советом
|
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
должность |
Дата согласования |
подпись |
|
1 |
Нысанбеков К.К. |
Председатель Наблюдательного Совета |
09.01.2022г |
|
|
2 |
Ахметов М.Н. |
Член Наблюдательного Совета |
09.01.2022г |
|
|
3 |
Бабич М.М. |
Член Наблюдательного Совета |
09.01.2022г |
|
|
4 |
Алтынбеков С.А. |
Член Наблюдательного Совета |
09.01.2022г |
|
|
5 |
Алиакпаров А.Е |
Член Наблюдательного Совета |
09.01.2022г |
|
|
6 |
Смагулов Ж.К. |
Член Наблюдательного Совета |
09.01.2022г |
|
|
7 |
Оспанова А.К. |
Член Наблюдательного Совета |
09.01.2022г |
|
|
8 |
Паустьянова Е.А. |
Секретарь Наблюдательного Совета |
09.01.2022г |
|
Лист согласования
|
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
должность |
Дата согласования |
подпись |
|
1 |
Ахметов Марлен Нариманович |
Руководитель КГП на ПХВ ПГБ №3 |
09.01.2022г |
|
|
2 |
Ерубаева Бахыт Болатбаевна |
Зам руководителя по МЧ |
09.01.2022г |
|
|
3 |
Шарапиденова Асель Тулеутаевна |
Руководитель отдела по ВА и стат. |
09.01.2022г |
|
|
4 |
Ныгманова Асемгуль Еркебулановна |
Главный бухгалтер |
09.01.2022г |
|
|
5 |
Мухамбетова Гулим Жумагалиевна |
Экономист |
09.01.2022г |
|
|
6 |
Лаврентьева Аселем Каиржановна |
И.о. руководителя отдела УЧР |
09.01.2022г |
|
|
7 |
Байкетаева Магиля Каирбаевна |
Главная медсестра |
09.01.2022г |
|
|
8 |
Тумбарцева Ирина Викторовна |
Зав. отд. эндокринологии |
09.01.2022г |
|
|
9 |
Масгапов Султангазы Аманжолович |
Зав.отд. хирургии |
09.01.2022г |
|
|
10 |
Рахимбабинова Айнур Жаслановна |
Зав. приемного отделения |
09.01.2022г |
|
|
11 |
Тайлакова Айгерим Сериковна |
Зав. ИЦ |
09.01.2022г |
|
|
12 |
Комков Александр Петрович |
Зав.отд. терапии |
09.01.2022г |
|
|
13 |
Ахметов Нурлан Кайсарович |
Зав.опер. блока |
09.01.2022г |
|
|
14 |
Павлов Василий Алексеевич |
Зав. ОАРИТ |
09.01.2022г |
|
|
Ергазинова Айман Токтагановна |
Зав.отд. реабилитации |
09.01.2022г |
|
|
|
16 |
Успанова Гульзада Сатбековна |
Зав.отд. гинекологии |
09.01.2022г |
|
|
17 |
Магауянов Куат Жумабаевич |
Зав.отд. диагностики |
09.01.2022г |
|
@depzdrav_pavlodar
whatsapp руководителя